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嘉兴学院2015年度部门决算
发表日期:2016年10月31日  发布部门:嘉兴学院党委、校长办公室 出处:计财处 
    

一、嘉兴学院2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

嘉兴学院2015年度收入决算77,180.77万元,其中:本年收入58,009.29万元,占总收入75.16%,包括财政拨款收入20,890.18万元,均为一般公共预算,占总收入27.07%;事业单位专户资金23,761.90万元,占总收入30.79%;事业收入(不含专户资金)4,247.16万元,占总收入5.50%;其他收入9,110.04万元,占总收入11.80%。事业基金弥补收支差额4,757.33万元,占总收入6.16%。上年结转收入14,414.15万元,占总收入18.68%

(二)支出决算总体情况

嘉兴学院2015年度支出决算61,991.63万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出58,863.69万元、科学技术支出279.76万元、文化体育与传媒支出61.79万元、医疗卫生与计划生育支出854.77万元、节能环保支出1.29万元、住房保障支出1,930.34万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出36,754.10万元,日常公用支出8,741.25万元,项目支出16,496.28万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出19,989.18万元,其他各类支出42,002.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

12050205事务159,76.94万元,主要用于支付工资福利、离退休费等各项对个人和家庭补助支出以及日常运行支出。

22050299事务12.70万元,主要用于办公及专用设备的购置。

32050999事务871.59 万元,主要用于工资、差旅费、出国出境、维修(护)费等日常支出及办公及专用设备的购置。

4. 2060203事务100.72万元,主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费等支出及设备购置。

5. 2060402事务54.96万元,主要用于差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费等支出。

6. 2060502事务6.19万元,主要用于差旅费、专用材料费及办公设备购置等。

7. 2060602事务43.14万元,主要用于邮电费、差旅费、交通费用及资料讲义版面费支出。

8. 2060699事务7.95万元,主要用于差旅费、交通费用及资料讲义版面费支出。

9. 2069901事务5万元,主要用于发放科技奖励。

10.2069999事务12.70万元,主要用于差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费等支出。

11.2070199 其他文化事务45.72万元,主要用于维修(护)费及委托业务费支出。

12.2079902事务8.72万元,主要用于资料讲义版面费支出。

13.2079999事务7.34万元,主要用于咨询费及会议费支出。

14.2100502事务854.77万元,主要用于社会保障缴费支出。

15.2110199事务1.29万元,主要用于交通费及邮电费支出。

16.2210201事务1,930.34万元,主要用于住房公积金缴费支出。

(四)2015年度 “三公”经费决算情况

嘉兴学院2015年度“三公”经费支出决算507.49万元,包括因公出国(境)费257.52万元,公务接待费180.56万元,公务用车购置及运行费69.41万元。

根据省级部门决算信息公开要求,现就2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度一般公共预算因公出国(境)费用决算76.55万元,比上年决算数增长125倍。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、研修、访学等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是为加强师资队伍建设及提升中青年骨干教师教学水平,2015年安排多名教师出国研修及赴美进行双语培训。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组10个;本单位全年因公出国()累计50人次。

2.公务接待费:2015年度一般公共预算公务接待费决算2.36万元,比上年决算数增长32%。主要用于接待校外专家、学术交流团、外宾等支出。增加的主要原因是为加强学术研究,本年邀请专家及研讨人员人次数较上年有所增加。

其中,本单位国内公务接待39批次,321人次,共2.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度一般公共预算公务用车购置及运行维护费决算0.05万元,均为公务用车运行维护费,主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度嘉兴学院政府采购支出总额2430.02万元,其中:政府采购货物支出1574.38万元、政府采购工程支出783.22万元、政府采购服务支出72.42万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,嘉兴学院共有车辆11辆,均为一般公务用车,单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

3.部门预算绩效情况。

2015年度嘉兴学院“纤维改性与新型纺纱加工技术实验室”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算240万元,实际支出230.48万元。

绩效评价结果如下:“纤维改性与新型纺纱加工技术实验室”项目建设工作实现了预期建设目标,成效显著。根据该项目的绩效评价指标及标准,给予评分98.35分,评价等次为优秀。

二、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 2050205:指高等教育。

12. 2050299: 指其他普通教育。

13. 2050999: 指其他教育费附加安排的支出。

14. 2060203: 指自然科学基金。

15. 2060402: 指应用技术研究与开发。

16. 2060502: 指技术创新服务体系。

17. 2060602: 指社会科学研究。

18. 2060699: 指其他社会科学支出。

19. 2069901: 指科技奖励。

20. 2069999: 指其他科学技术支出。

21. 2070199: 指其他文化支出。

22. 2079902: 指宣传文化发展专项支出。

23. 2079999: 指其他文化体育与传媒支出。

24. 2100502: 指事业单位医疗。

25. 2110199: 指其他环境保护管理事务支出。

26. 2210201: 指住房公积金。

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