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嘉兴学院关于下达2016年度预算指标的通知
发表日期:2016年10月27日  发布部门:嘉兴学院党委、校长办公室 出处:计财处 
    

学校各部门、直属各单位:

学校2016年度经费预算(不含南湖学院、平湖校区和后勤服务实体)、2016年各部门(单位)会议费和接待费控制指标已经学校审定,现予下达。

学校各部门(单位)要牢固树立勤俭节约的思想,坚持集中财力办大事,促进学校事业全面、协调、可持续发展的原则,严格控制一般性支出,“三公”经费和会议费比上年只减不增;要严格遵守各项财务规章制度和财经纪律,强化预算绩效管理,加快预算执行进度,提高资金使用效益;要严格执行专项经费专款专用的原则,严禁在使用过程中改变专项经费的用途或提高支出标准;要严格按照下达的预算指标使用各项经费, 不得随意调整预算。

2016年教学单位的经费核拨与预算编制工作另行布置。

计划财务处要进行预算执行情况的监控和分析,加强预算绩效管理。学校将适时对部门(单位)的预算执行情况进行审计检查。

2016年度预算经费将在各部门(单位)的应还借款清理完毕后核拨。

 

附件:1.嘉兴学院2016年度预算收支总表

      2.嘉兴学院2016年度经费预算表

      3.嘉兴学院2016年度会议费和接待费控制指标

 

 

                                      嘉兴学院

2016年4月 14日

 


附件1:

 

嘉兴学院2016年度预算收支总表

 

 

 

 

   单位:万元 

收入部分

支出部分

 

   

校本部

 

校本部

 

一、省财政拨款

18109.07

一、人员经费

30365.00

 

其中:1.经常性经费拨款

13056.76

其中:1.计提工会经费

250.00

 

      2.医疗经费拨款

858.21

      2.计提职工福利费

810.00

 

      3.专项经费拨款

4194.10

二、教学经费

4649.75

 

二、市财政拨款

5896.20

其中:1.二级学院自主理财业

      务经费

1000.00

 

其中:1.经常性经费拨款

5587.20

      2.直接分配部分

3649.75

 

      2.专项经费拨款

309.00

三、学生经费
   
(直接分配部分)

2686.00

 

三、教育事业收入

12229.00

其中:1.学生活动费等

54.00

 

     2.学生就业经费

55.00

 

其中:1.普教学费收入

6785.00

     3.计提勤工助学基金

590.00

 

  2.成教学历教育学费收入

1500.00

     4.国家奖助学金

1242.00

 

      3.继续教育收入

200.00

四、科研经费

3900.00

 

      4.其他教育事业收入

1000.00

其中:1.纵横向科研经费

3500.00

 

      5.住宿费收入

2494.00

五、省高校科研提升计划

48.16

 

      6.国有资产使用收入

250.00

六、实验室建设经费

1258.17

 

四、科研事业收入

3500.00

七、人才引进房、基础设施、

    田径场改造专项

1403.66

 

五、其他收入

2330.00

八、教学场所提升专项

800.00

 

六、南湖学院资源使用费

3884.00

九、2016年专项

2145.10

 

七、事业基金弥补收支差额

2881.42

十、部门经费

4888.85

 

八、上年结余

8815.00

十一、自筹基建及还本付息

3500.00

 

 

 

十二、其他经费

1800.00

 

 

 

其中:1.成教学历教育

900.00

 

 

 

      2.其他

900.00

 

 

 

十三、机动经费

200.00

 

 

57644.69

 

57644.69

 

 


附件2:

嘉兴学院2016年度经费预算表(1

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

1

学校
8开头项目)

80000001

人员经费

30365.00

80000007

计提勤工助学基金

590.00

80000010

二次预算经费

1000.00

83100001

自筹基建及息税费

3500.00

80000000

学校机动经费

200.00

小计

35655.00

2

党委、校长
办公室

10100001

办公经费

3.50

10100003

文印费

10.00

10100004

学校公务活动费

70.00

10100007

领导差旅费

15.00

10100009

行业协会费

4.00

10100011

电话补贴

46.00

10100012

法律顾问费

3.00

10101001

车队经费(车辆外包服务费)

80.00

小计

231.50

3

组织部
统战部

10200001

办公经费

1.40

10200002

党员教育活动费

49.00

10200004

干部队伍建设经费(培训、学习、建设)

80.00

10201001

业余党校经费

12.00

10400001

统战经费

13.00

小计

155.40

4

宣传部

10300001

办公经费

1.85

10300002

宣传经费

20.00

10300005

理论学习资料费

3.00

10300006

新闻中心日常维持费

6.00

10300008

文明单位评建费

5.00

10300009

文化建设“省身讲堂”经费

20.00

10300010

文化校园建设费

200.00

10301001

校报经费

25.00

10300011

网络宣传管理与舆情监控建设费

30.00

10354001

两课建设费

20.00

小计

330.85

5

纪委办
监察处

10500001

办公经费

1.10

10500003

廉政建设经费

5.00

10500005

监察业务费

3.00

小计

9.10

嘉兴学院2016年度经费预算表(2

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

6

审计处

10600001

办公经费

1.25

10600002

审计业务费

11.00

小计

12.25

7

学生
工作()

10700001

办公经费

2.30

10700004

心理健康教育经费

14.00

10700006

学生管理经费

40.00

10700008

学生事务与发展专项

10.00

10700007

校方责任险保费

13.00

10701001

就业经费

55.00

10700009

大学生创业大赛学校配套

20.00

10702001

招生经费

80.00

10792001

学生奖学金

455.00

小计

689.30

8

教务处

10800001

办公经费

3.50

10800002

教材建设费

10.00

10800003

教学业务费

40.00

10800004

教改及奖励经费

60.00

10800006

督导经费

3.00

10800007

教学质量工程经费

50.00

10800009

人才培养模式改革工程

110.00

10852001

专业建设费

100.00

10854001

课程建设费

50.00

10855003

现代教育技术中心运行经费

30.00

10897001

实践教学与第二课堂经费

230.00

10897003

实习基地建设经费

70.00

10800011

教师教学改革与研究成果奖励经费

165.00

小计

921.50

9

保卫处

11000001

办公经费

1.55

11000002

消防经费

20.00

11000003

校卫队经费

37.00

11000005

综合治理经费

20.00

11000006

治安技防经费

20.00

11000007

户籍管理及车辆费

8.00

11000012

梁林校区消防安全综合智能管理平台

40.00

小计

146.55

嘉兴学院2016年度经费预算表(3

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

10

科技处

10900001

办公经费

2.00

10900002

学术交流、产学研合作经费

40.00

10900004

联招研究生经费

37.00

10900006

科研奖励经费

50.00

10900009

知识产权发展专项资金

5.00

10900010

城乡一体化研究院

25.00

70100000

科研课题及配套经费

350.00

70700000

重点学科建设经费

495.00

10900011

院士工作站专项基金

10.00

10900012

重大项目成果培育经费

80.00

小计 

1094.00

11

计划
财务处

11100001

办公经费

3.50

11100003

银行手续费、票据购印等业务费

8.00

11100004

年检审批融资及其他经费

16.50

11100005

采购办经费

2.00

小计

30.00

12

人事处

11200001

办公经费

1.85

11200002

教职工培养经费(含出国)

324.00

11200003

师资新进及配套经费

900.00

11200006

各类慰问经费

6.00

11200008

新进人员业务费

50.00

11200009

教职工探亲费

5.00

11200011

干部教师挂职经费

24.00

小计

1310.85

13

离退休
工作处

11300001

办公经费

1.25

11300004

应急经费

3.00

11300005

其他业务费

6.00

11300006

老干部经费

13.00

11301001

梅城留守处经费

2.20

小计

25.45

 

14

基建处

11400001

办公经费

2.00

11400003

汽车维修等费用

3.00

小计

5.00

 

15

物资设备
采购中心

12000001

办公经费

1.10

12000002

采购业务经费

23.00

12000003

采购文件编审制作费

5.00

小计

29.10

 

 

嘉兴学院2016年度经费预算表(4

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

16

公共事务
管理处

11500001

办公经费

2.00

11500002

设备家具采购经费

553.00

11500003

修缮费

740.00

11500006

后勤服务费

1150.00

11500007

水电费

400.00

11500009

校园环境维护治理费

36.00

11500010

综合业务费

30.00

11500011

教工周转用房经费

100.00

11500016

货币分房补贴

15.00

11500018

专用设备采购经费

70.00

小计

3096.00

17

实验室与
设备管理处

11600001

办公经费

1.40

11600003

办公设备购置费

40.00

11655003

实验室设备大修经费

40.00

11655005

大型仪器设备启动经费

20.00

11655006

示范中心建设配套经费

36.00

11655007

自制仪器设备经费

20.00

11655008

实验室建设管理业务费

36.00

小计

193.40

18

外事处

11700001

办公经费

1.55

11700002

外事业务费

60.00

11700004

外籍教师费用

90.00

11700005

留学生经费

80.00

11700006

本科生出国交流学习资助费

56.00

11700007

中德合作班经费

35.00

小计

322.55

19

校工会

20100001

办公经费

1.10

20100003

工会教代会经费

3.00

小计

4.10

20

图书馆

20300001

办公经费

7.30

20300002

图书购置费

400.00

20300003

电子阅览室运行费

4.00

20300004

图书期刊流通与加工经费

8.00

20300005

图书采购经费

5.00

20300006

图书馆阅览环境建设费

5.00

小计

429.30

 

 

嘉兴学院2016年度经费预算表(5

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

21

校团委

20200001

办公经费

1.25

20200002

学生实践经费

10.00

20200003

学生社团活动费

5.00

20200004

学生活动费

9.00

20200006

学生科技竞赛经费

6.00

20200007

西部及省内欠发达地区志愿者经费

10.00

20200008

学生艺术团经费(含南湖书画院)

30.00

20200011

“与优秀企业家面对面”活动经费

3.00

小计

74.25

22

规划

与评估处

20400001

办公经费

1.25

20400002

发展研究经费

5.00

20400003

专业评估经费

34.00

小计

40.25

23

学报
编辑部

20500001

办公经费

1.25

20500002

学报经费

48.00

小计

49.25

24

网络管理
中心

20600001

办公经费

1.85

20600002

网络运行及维护费

90.00

小计

91.85

25

档案馆

21000001

办公经费

1.10

21000002

档案管理费用

10.00

小计

11.10

26

校友总会
办公室

21100001

办公经费

0.95

21100002

校友工作经费

12.00

小计

12.95

27

校医院

21300001

办公经费

4.55

21300002

公共卫生、保健及防疫经费

15.00

小计

19.55

28

红船精神
研究中心

20700001

办公经费

1.40

20700002

外聘专家费

18.00

20700003

创办中心智库刊物

8.00

小计

27.40

29

教师教学
发展中心

20900001

办公经费

0.95

20900002

教师综合培训费

6.00

小计

6.95

30

外国语
学院

41000002

外教办公经费

0.75

小计

0.75

 

 

嘉兴学院2016年度经费预算表(6

单位:万元

序号

部门
(单位)

项目码

项目名称

预算数

31

体育与军训
教研部

41200002

体育设施日常维持费

6.00

41200003

军训专项经费

20.00

41200004

体委活动经费

11.00

41200008

校运动队经费

14.00

小计

51.00

32

医学院

41797003

附属医院、教学医院经费

100.00

41755004

特殊实验材料专项经费

145.00

41755005

实验动物中心运行专项经费

15.00

小计

260.00

33

创业学院

42500002

办公经费

1.10

42500001

创业学院业务费

110.00

小计

111.10

     

45447.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

嘉兴学院2016年度会议费和接待费控制指标

单位:万元

部门(单位)

项目码

项目名称

会议费

接待费

党委、校长

办公室

10100004

学校公务活动费

10.00

50.00

宣传部

10300009

文化建设“省身讲堂”经费

 

1.00

审计处

10600002

审计业务费

0.14

1.40

学生

工作(部)处

10702001

招生经费

 

4.00

10701001

就业经费

2.00

4.00 

教务处

10800007

教学质量建设工程

2.00

 

科技处

70700000

重点学科建设经费

10.00

 

计划财务处

11100004

年检审批融资及其他经费

 

4.70

人事处

11200008

新进人员业务费

 

3.00

离退休工作处

11301001

梅城留守处经费

 

0.05

外事处

11700005

留学生交流费用

 

5.00

物资设备

采购中心

12000002

采购业务经费

 

1.50

校工会

20100003

工会教代会经费

3.00

 

校团委

20200008

学生艺术团经费(含南湖书画院)

0.50

1.00

20200011

“与优秀企业家面对面”活动经费

 

1.00

规划与评估处

20400003

专业评估经费

6.00

0.50

学报编辑部

20500002

学报经费

 

1.00

创业学院

42500001

创业学院业务费

 

7.00

   

33.64

85.15



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