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嘉兴学院2016年度部门决算
发表日期:2017年9月26日  发布部门:嘉兴学院党委、校长办公室  
    

嘉兴学院2016年度部门决算情况说明

一、学校概况

(一)学校基本情况

嘉兴学院是20003月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。原浙江经济高等专科学校创建于1914年,此后百年间数易校址,相继在宁波鄞县、杭州建德办学,上世纪80年代后期迁址浙江嘉兴。新中国成立以来学校管理体制几度调整,曾先后隶属于国家重工业部、冶金部、中国有色金属总公司,1998年划归浙江省管理,2000年与嘉兴高等专科学校合并成立嘉兴学院。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入。

世界著名物理学家、香港科技大学原校长朱经武教授受聘学校名誉院长。现有全日制在校本科生15000余人(不含独立学院),成教在册学生10000余人。现有教职工1800余人,其中具有高级职称教师560余人,正高职称教师133人,具有博士学位教师410余人;有双聘院士1人,国家“百千万人才工程”入选人员1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选人员1人,省级有突出贡献中青年专家2人,省“钱江高级人才”特聘教授4人,省“千人计划”专家1人;省级重点创新团队2个,省级教学团队4个,省级教学名师5人,省高校优秀教师4人。

学校下设17个教学单位,1个直属科研机构;设有52个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9大学科门类。现有国家级特色专业2个,省级重点(建设)专业10个,省优势专业1个,省新兴特色专业6个,省级重点学科6个。嘉兴学院中国共产党革命精神与文化资源研究中心是教育部人文社科重点研究基地,学校是教育部思政理论课教师社会实践研修基地,也是浙江省高校党员干部教师革命传统教育培训基地。

学校现有越秀、梁林和平湖3个校区,校园面积1800亩,校舍建筑面积66万平方米。学校是全国绿化模范单位、浙江省平安校园、全省高校文明校园、浙江省节约型公共机构示范单位。学校建有经济管理实验中心、机电工程实验中心等9个校级实验中心,现有国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心5个。有省级重点实验室1个,省工程技术研究中心1个,省院士专家工作站1个,嘉兴市重点实验室5个。学校教学科研仪器设备总值2.9亿元,图书馆藏书178万册,电子图书170余万册。

学校秉承“方正为人 勤慎治学”校训,营造“求是求真求正”校风,致力于培养具有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质应用型、复合型人才,提升应用研究能力、社会服务能力、文化传承与创新能力,努力建设成为一所“有特色、善创新、高水平”的地方应用型大学。

(二)部门决算单位构成

学校部门决算反映嘉兴学院本部、嘉兴学院平湖校区、嘉兴学院南湖学院、嘉兴学院医学院、嘉兴学院后勤服务中心的经费收支情况。

二、嘉兴学院2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

嘉兴学院2016年度收入决算83,926.45万元,其中:本年收入61,475.23万元,占总收入73.25%,包括财政拨款收入22,131.07万元,均为一般公共预算,占总收入26.37%;事业单位专户资金24,757.80 元,占总收入29.50%;事业收入(不含专户资金)4,124.19万元, 占总收入4.91%;其他收入10,462.17万元,占总收入12.47%。事业基金弥补收支差额8,548.67万元,占总收入10.19%。上年结转收入13,902.55万元,占总收入16.57%

(二)支出决算总体情况

 

嘉兴学院2016年度支出决算69,744.93万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出60,955.64万元、科学技术支出320.74万元、文化体育与传媒支出16.50万元、社会保障和就业支出4,500.07万元、医疗卫生与计划生育支出1,077.90万元、节能环保支出0.48万元、住房保障支出2,873.60万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出44,262.46万元,日常公用支出12,074.78万元,项目支出13,407.68万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出22,170.51万元,其他各类支出47,574.42万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

 

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

嘉兴学院2016年年初预算为19,437.07万元,2016年一般公共预算当年拨款22,131.07万元,完成年初预算的113.86 %。,主要原因是当年增加了双一流项目经费、人员工资增资补助、中央补助及伙食补助等拨款。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

2050205高等教育。2016年年初预算为15379.86万元,2016年决算为13105.34万元,完成年初预算的85.21% 决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金拨款下达时间较晚、支付结算流程较长,未能及时在当年支出。

2050999其他教育费附加安排的支出。2016年年初预算为505万元,2016年决算为984.27万元,完成年初预算的194.90%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2050801

教师进修。2016年年初预算为40万元,2016年决算未发生支出,主要原因是互联网+环境下教师培养智慧教育平台建设项目为政府采购项目,采购流程较长,未完成支付。

2060203自然科学基金。2016年年初预算为143万元,2016年决算为119.69万元,完成年初预算的83.69%,决算数小于预算数的主要原因是当年部分项目未能完全执行。

2060402

应用技术研究与开发。2016年年初预算为25万元,2016年决算为61.31万元,完成年初预算的245.24%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2060502技术创新服务体系。2016年年初预算为21.50万元,2016年决算为27.83万元,完成年初预算的129.44%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2060602社会科学研究。2016年年初预算为29.60万元,2016年决算为32.52万元,完成年初预算的109.86%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2069999其他科学技术支出。2016年年初预算为50万元,2016年决算为74.78万元,完成年初预算的149.56%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2100502事业单位医疗。2016年年初预算为1077.90万元,2016年决算为1077.90万元,完成年初预算的100%

2210201住房公积金。2016年年初预算为2165.21万元,2016年决算为2165.21万元,完成年初预算的100%

3.一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴学院2016年一般公共预算基本支出15242.16万元,其中:人员经费15132.16万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金等;

公用经费110万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

(四)2016年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算148.47万元,比上年决算数下降42.34 %。主要用于本单位人员的国外考察交流、参加国际学术会议、师资进修培训等活动的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照国家和省有关政策,控制减少了2016年因公出国(境)费年初预算数,支出数相应减少。

其中,一般公共预算因公出国(境)费用决算1.43万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算156.17万元,比上年决算数下降13.50%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、各类教学科研业务活动及项目评审、省内兄弟单位交流接待等支出。减少的主要原因是按照国家和省有关政策,严格控制公务接待的规模和标准,厉行节俭。

其中,一般公共预算公务接待费决算1.22万元,国内公务接待7批次,42人次。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算96.52万元,较上年决算数增加39.05%,均为公务用车运行维护费,主要用于重大政策调研、专项检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;增加的主要原因为2016年我校对校办车队管理体制进行了重大调整,校办车队于年初整体划入后勤服务集团统一管理运营,校办向后勤服务集团支付2016年校办公务用车服务费(含部分驾驶员工资)70万元。2016年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2016年度嘉兴学院政府采购支出总额5939.95万元,其中:政府采购货物支出4484.53万元、政府采购工程支出1275.76万元、 政府采购服务支出179.65万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,嘉兴学院共有车辆 10辆,均为一般公务用车10辆。单位价值100万元以上大型设备11台(套)。

3.部门预算绩效情况。

2016

年度嘉兴学院电气工程基础实验室项目实行绩效目标管理,计划安排资金135万元,其中涉及一般公共预算当年预算120万元,其他资金预算15万元,实际支出合计125.39万元。绩效评价结果显示,上述项目建设工作实现了预期建设目标,改善了实验教学条件,提高了实践教学与创新服务水平,提升了科学研究与社会服务能力,成效显著。根据该项目的绩效评价指标及标准,给予评价分96.4,评价等次为优秀。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 高等教育(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

12.其他教育费附加安排的支出 (2050999)反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

13. 2050801

教师进修:反映教师进修、师资培训支出。

14. 自然科学基金(2060203):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

15. 应用技术研究与开发(2060402):反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

16. 技术创新服务体系(2060502):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出

17. 社会科学研究(2060602):反映除社科基金外的社会科学研究支出。

18. 其他科学技术支出(2069999):反映除科学技术

19.事业单位医疗2100502):反映财政部门直接安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

注:决算公开表见附件

 

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